中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2021年度部门预算公开表
- 发布日期：2021-01-30
- 浏览次数：888
| 2021年度部门预算公开表 | ||||||||
| 预算代码： | 104 | |||||||
| 部门名称： | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | |||||||
| 2021年度部门收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 1,383.82 | 一、工资福利支出 | 905.69 | 一般公共服务支出 | 1,132.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 402.75 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 242.80 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 33.57 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 151.67 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 74.90 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 130.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 455.07 | 卫生健康支出 | 46.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 222.08 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 140.00 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 11.00 | 援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 81.99 | 住房保障支出 | 74.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 23.06 | 粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,383.82 | 本 年 支 出 合 计 | 1,383.82 | 本 年 支 出 合 计 | 1,383.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
| 合计 | 1,383.82 | 1,383.82 | 1,383.82 | |||||||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 1,383.82 | 1,383.82 | 1,383.82 | |||||||||||||||||
| 2021年度部门支出总体情况表 | ||||||||||||||
| 金额单位： | ||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,383.82 | 905.69 | 455.07 | 23.06 | |||||||
| 104011中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | ||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,132.31 | 679.12 | 453.19 | ||||||||||
| 201 | 02 | 政协事务 | 1,132.31 | 679.12 | 453.19 | |||||||||
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 874.51 | 679.12 | 195.39 | ||||||||
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 117.80 | 117.80 | |||||||||
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 140.00 | 140.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.17 | 105.23 | 1.88 | 23.06 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 130.17 | 105.23 | 1.88 | 23.06 | ||||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24.94 | 1.88 | 23.06 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.23 | 105.23 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 46.44 | 46.44 | |||||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 46.44 | 46.44 | ||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 46.04 | 46.04 | |||||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 74.90 | 74.90 | |||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 74.90 | 74.90 | ||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.90 | 74.90 | |||||||||
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 1,383.82 | 一、工资福利支出 | 905.69 | 一般公共服务支出 | 1,132.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 402.75 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 242.80 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 33.57 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 151.67 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 74.90 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 130.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 455.07 | 卫生健康支出 | 46.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 222.08 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 140.00 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 11.00 | 援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 81.99 | 住房保障支出 | 74.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 23.06 | 粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,383.82 | 本 年 支 出 合 计 | 1,383.82 | 本 年 支 出 合 计 | 1,383.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共预算支出情况表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合计 | 1,383.82 | 1,126.02 | 257.80 | |||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,132.31 | 874.51 | 257.80 | ||||
| 201 | 02 | 政协事务 | 1,132.31 | 874.51 | 257.80 | |||
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 874.51 | 874.51 | |||
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 117.80 | 117.80 | |||
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 140.00 | 140.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.17 | 130.17 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 130.17 | 130.17 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24.94 | 24.94 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.23 | 105.23 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 46.44 | 46.44 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 46.44 | 46.44 | ||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 46.04 | 46.04 | |||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.40 | 0.40 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 74.90 | 74.90 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 74.90 | 74.90 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.90 | 74.90 | |||
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 2021年预算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 905.69 | |
| 30101 | 基本工资 | 402.75 | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 221.45 | |
| 3010202 | 在职采暖补贴 | 21.35 | |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 33.57 | |
| 3010701 | 年终一次性奖金(事业) | ||
| 3010703 | 绩效工资 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | |
| 3011202 | 失业保险 | ||
| 3011203 | 工伤保险 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 74.90 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 197.27 | |
| 30201 | 办公费 | 49.05 | |
| 30202 | 印刷费 | ||
| 30203 | 咨询费 | ||
| 30204 | 手续费 | ||
| 30205 | 水费 | 3.03 | |
| 30206 | 电费 | 15.04 | |
| 3020701 | 办公电话费 | ||
| 3020702 | 邮电费 | 6.89 | |
| 30208 | 取暖费 | 15.48 | |
| 30209 | 物业管理费 | ||
| 30211 | 差旅费 | ||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | ||
| 30214 | 租赁费 | ||
| 30215 | 会议费 | ||
| 30216 | 培训费 | ||
| 30217 | 公务接待费 | ||
| 30218 | 专用材料费 | ||
| 30224 | 被装购置费 | ||
| 30225 | 专用燃料费 | ||
| 30226 | 劳务费 | ||
| 30227 | 委托业务费 | ||
| 30228 | 工会经费 | 12.48 | |
| 30229 | 福利费 | 0.95 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | ||
| 3023902 | 公务用车交通补贴 | 75.16 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.31 | |
| 3029903 | 离休人员其他公用经费 | ||
| 3029904 | 退休人员其他公用经费 | 1.88 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.06 | |
| 3030101 | 离休人员工资 | ||
| 3030103 | 离休采暖补贴 | 0.79 | |
| 3030201 | 退休费 | 5.16 | |
| 3030202 | 退休采暖补贴 | 17.11 | |
| 3030501 | 遗属生活补助 | ||
| 310 | 资本性支出 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | ||
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||||||||
| 合 计 | |||||||||||
| 2021年度部门综合预算项目支出表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | ||||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 257.80 | 257.80 | |||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 257.80 | 257.80 | ||||||||||||
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 257.80 | 257.80 | ||||||||||||
| 商品和服务支出 | 文件专刊印刷经费 | 项目概述：保证机关工作正常运行 项目依据：保证机关工作正常运行 |
否 | 否 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 政协八届四次会议经费 | 项目概述：工作总结，并对优秀提案表彰，规划未来工作。 项目依据：根据政协工作章程安排，每年召开一次全会 |
是 | 否 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 机关及政协委员考察调研经费 | 项目概述：机关干部及委员通过参加培训、考察，增强业务能力，教育引导委员增强履职尽责的能力和水平，学习、借鉴发达地区的先进经验，助推盘锦全面高质量发展。 项目依据：根据政协章程安排 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 《盘锦政协》专刊印刷费 | 项目概述：每季度发行出版一次《盘锦政协》专刊，记录政协工作，重大活动宣传 项目依据：根据政协工作章程，记录政协工作，重大活动宣传 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 各类会议及大型活动经费 | 项目概述：切实履行政治协商、民主监督、参政议政职责，发挥大团结、大联合的优势，为盘锦全面高质量发展，作出政协组织的应有贡献。 项目依据：根据政协章程安排 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 软件升级、电脑等维护费及办公用品费 | 项目概述：保证机关正常工作运行 项目依据：保证机关正常工作运行 |
否 | 是 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 学习文史委资料经费 | 项目概述：征集资料并编辑出版成书。 项目依据：根据政协章程。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 政协委员活动经费 | 项目概述：不断提升政协委员的自身素质和履职能力，为全市经济发展提出更多更好的提案、意见和建议。 项目依据：依据文件，每名委员1500元经费，共计292人。 |
否 | 否 | 43.80 | 43.80 | ||||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 | 实有人员数量 | 135 | 所属单位数量 | |||||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 1,383.82 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,383.82 | ||||
| 一、本年收入 | 1,383.82 | 一、基本支出 | 1,126.02 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,383.82 | （一）人员类项目 | 928.75 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 197.27 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 257.80 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 257.80 | |||||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | ||||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||||
| 部门职能概述 | 参政议政 | ||||||||
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||||
| 召开常委会等会议 | 各类会议及大型活动经费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||||
| 机关领导及委员外出到各地区单位实地考察，学习、借鉴发达地区的先进经验 | 机关及政协委员考察调研经费 | 15.00 | 2021年12月 | ||||||
| 按政协章程，每年召开政协全会 | 政协八届四次会议经费 | 140.00 | 2021年12月 | ||||||
| 围绕全市中心工作，传达政协声音，汇集挚言良策 | 文件专刊印刷经费 | 19.00 | 2021年12月 | ||||||
| 保障在职职工工资福利 | 人员类项目 | 928.75 | 2021年12月 | ||||||
| 保障单位正常运转 | 公用经费项目 | 197.27 | 2021年12月 | ||||||
| 每季度发行出版一册盘锦政协，记录政协工作 | 《盘锦政协》专刊印刷费 | 10.00 | 2021年12月 | ||||||
| 提升政协委员自身素质和履职能力，为全市经济社会发展建言献策 | 政协委员活动经费 | 43.80 | 2021年12月 | ||||||
| 保持机关工作正常运行 | 软件升级、电脑等维护费及办公用品费 | 10.00 | 2021年12月 | ||||||
| 围绕盘锦编辑出版书籍画册 | 学习文史委资料经费 | 15.00 | 2021年12月 | ||||||
| 年度绩效目标 | 按政协章程，每年召开政协全会 | ||||||||
| 保障单位正常运转 | |||||||||
| 机关领导及委员外出到各地区单位实地考察，学习、借鉴发达地区的先进经验 | |||||||||
| 召开常委会等会议 | |||||||||
| 保障在职职工工资福利 | |||||||||
| 围绕全市中心工作，传达政协声音，汇集挚言良策 | |||||||||
| 每季度发行出版一册盘锦政协，记录政协工作 | |||||||||
| 提升政协委员自身素质和履职能力，为全市经济社会发展建言献策 | |||||||||
| 围绕盘锦编辑出版书籍画册 | |||||||||
| 保持机关工作正常运行 | |||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 99 | % | 2021年12月 | |||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 99 | % | 2021年12月 | ||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 90 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 | 有利 | 2021年12月 | |||||
| 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | >= | 99 | % | 2021年12月 | ||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善制度 规范监督管理 | 好 | 2021年12月 | |||||
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | ||||||||
| 一、本年收入 | |||||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||
