盘锦市政协委员会办公室2019年度部门预算公开

 

盘锦市政协委员会办公室

2019年度部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  盘锦市政协部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘锦市政协2019年度部门预算报表

一、2019年度部门收入支出预算总表

二、2019年度部门收入预算表

三、2019年度部门支出预算表

四、2019年度财政拨款收入支出预算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2019年度综合预算项目支出表

十、2019年度项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  盘锦市政协2019年度部门预算相关情况说明

一、2019年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盘锦市政协部门概况

 

 

一、部门主要职责

一、市政协机关的日常工作在秘书长组织、协调下进行运转。

二、市政协机关全部资源的配置和使用原则上由驻会主席办公会议决定，具体事务由秘书长根据驻会主席办公会议精神组织落实。

三、以市政协名义印发的各类文件由主席签发。

四、以市政协其它名义印发的文件和材料由常务副主席签发。

五、市政协办公室秘书科负责各类信件的收发、办理和归档工作，并做到有据可查。

六、各专委会活动的后勤保障工作由秘书长统一协调安排，要坚持节俭办事的原则。

七、办公室副主任按照工作分工，负责机关内部的各项日常事务性工作。

八、市直各单位邀请（通知）市政协去参加会议（活动）要及时通知本人。因事不能参加的，由秘书长协调他人代参加。

九、政协机关的各个工作岗位要保证正常办公状态，有事外出时要有人代替值班。

十、机关工作人员在工作中要严格遵守《保密守则》、《计算机及通信保密“十不得”》，如出现后果，追究责任人责任。

十一、机关工作人员讲话要使用文明用语、简明扼要、热情服务，禁止占机闲聊。

十二、机关工作实行责任追究制度，凡给政协机关工作造成恶劣影响或重大经济损失的都要追究责任，责任追究工作由政协机关党委负责。责任人一旦被追究的，两年内不予评优、晋职和晋级。

十三、对市政协内部工作运转情况，每半年评议一次。参加评议的人员范围由驻会主席办公会议确定。

十四、政协研究室负责办好内部刊物《盘锦政协》、《社情民意》，在保证质量前提下，每季度不少于两期。

十五、撰写《盘锦政协》、《社情民意》有关资料可由委员联络科和各专委会办公室协助提供。

十六、政协机关的防火和车辆管理、卫生防疫、设施设备等工作统一由机关办公室负责协调安排，其日常的监管工作由秘书长负责。

十七、较大数额经费开支项目由驻会主席办公会议决定，日常的财务报销实行经办、审批、监管三级签批制度。机关财务要做到日清月结。

十八、政协机关的工作人员在工作时间，需保持通讯联络的畅通。

十九、机关党委负责机关思想政治工作和纪律检查工作。

二十、专门委员会在常委会和主席会议领导下开展工作。

二十一、专门委员会会议一般每季度举行一次。

二十二、专门委员会会议由主任召集并主持。特殊情况下，主任可以委托副主任召集并主持。

二十三、专门委员会组织活动之前，由主任负责与分管主席沟通，沟通的内容包括活动的具体时间、地点、内容和方式。

二十四、专门委员会各项活动的后勤保障工作，由市政协办公室负责协调安排。

二十五、各专门委员会每个季度向主席办公会报告一次工作，秘书科做好活动记录和归档工作。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

 

所属二级单位设置如下：

无二级单位。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2019年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2019] 6号）要求，纳入盘锦市政协2019年度部门预算编制范围的二级单位包括：

无二级单位。

 

第二部分 盘锦政协

2019年度部门预算公开报表

 

 

公开01表：2019年度部门收入支出预算总表

公开02表：2019年度部门收入预算表

公开03表：2019年度部门支出预算表

公开04表：2019年度财政拨款收入支出预算表

公开05表：2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开07表：2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开08表：2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

公开09表：2019年度综合预算项目支出表

公开10表：2019年度项目支出预算绩效目标情况表

 

 

第三部分盘锦市政协

2019年度部门预算相关情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2019年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2019] 6号）要求：

1.收入预算1228.44万元。其中，财政拨款1228.44万元，非税收入0万元，上级补助收入0万元，下级上解收入0万元。

2.支出预算1228.44万元。其中，工资福利支出706.02万元，商品和服务支出509.42万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出13万元。

3.与2018年度预算比，收入（财政拨款收入）减少52.23万元，下降4%；支出（财政拨款支出）减少52.23万元，增下降4%。原因是人员调动及节约开支等原因造成本年度基本支出预算减少。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2019年度“三公”经费预算支出11.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行费11万元（其中公务用车购置费0万云，公务用车运行费11万元）。

2019年度“三公”经费预算支出比2018年度增加0万元，其中公务接待费同比增加0万元 。公务用车运行费同比增加0万元。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2019年机关运行经费预算安排239.68万元，比2018年预算减少89.56万元，下降37%，主要原因是节约开支。其中：办公费33.27万元、印刷费26.52万元、邮电费9.64万元、差旅费5万元、工会经费9.48万元、会议费140万元、培训费15万元、福利费0.77元、公务用车运行维护费11万元。

四、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2019年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2019]6号），支出预算中政府采购预算164万元，政府购买服务预算37万元。

分项目如下：

1.文件专刊印刷费24万元（政府采购、政府购买服务）

    2.政协八届会议140万元（政府采购）

    3.软件升级、电脑等维护费13万元（政府购买服务）

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，盘锦市政协部门资产总额8074265.71元，其中，流动资产4596680.51元，固定资产3477585.20元。固定资产中共有车辆7辆（一般公务用车7辆，其他用车0辆），价值1993800元。

 

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市政协2019年应编制绩效目标的项目共12个，实际编制绩效目标的项目共12个，涉及资金351.75万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门预算公开表
	预算代码：		004
	部门名称：		盘锦市政协委员会办公室

2019年度部门收入支出预算总表

公开01表

编制单位：盘锦市政协委员会办公室

金额单位：万元

收          入

支       出

项          目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、财政拨款

1228.44

一、工资福利支出

706.02

一般公共服务支出

1,038.66

二、非税收入

基本工资

296.00

外交支出

1、纳入预算管理的政府性基金收入

津贴补贴

195.57

国防支出

2、专项收入

奖金

24.67

公共安全支出

3、纳入预算管理的行政事业性收费收入

伙食补助费

教育支出

4、纳入专户管理的行政事业性收费收入

绩效工资

科学技术支出

5、罚没收入

社会保险缴费

132.92

文化旅游体育与传媒支出

6、其他非税收入

住房公积金

56.86

社会保障和就业支出

99.70

三、上级补助收入

其他工资福利支出

卫生健康支出

33.22

四、下级上解收入

二、商品和服务支出

509.42

节能环保支出

办公经费

159.67

城乡社区支出

咨询费

农林水支出

维修（护）费

交通运输支出

会议费

资源勘探信息等支出

培训费

商业服务业等支出

公务接待费

金融支出

专用材料费

援助其他地区支出

被装购置费

自然资源海洋气象等支出

专用燃料费

住房保障支出

56.86

劳务费

粮油物资储备支出

委托业务费

灾害防治及应急管理支出

公务用车运行维护费

11.00

其他支出

其他商品和服务支出

338.75

债务还本支出

三、对个人和家庭的补助

债务付息支出

四、债务利息及费用支出

五、资本性支出

13.00

六、对企业补助

七、对社会保障基金补助

八、其他支出

本 年 收 入 合 计

1228.44

本 年 支 出 合 计

1228.44

本 年 支 出 合 计

1228.44

2019年度部门收入预算表
								公开02表
编制单位：盘锦市政协委员会办公室								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	非税收入	上级补助收入	下级上解收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,228.44	1,228.44
201			一般公共服务支出	1,228.44	1,228.44
201	02		政协事务	1,228.44	1,228.44
201	02	01	行政运行	876.69	876.69
201	02	02	一般行政管理事务	351.75	351.75

2019年度部门支出预算表
												公开03表
编制单位：盘锦市政协委员会办公室												金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,228.44
201			一般公共服务支出
201	02		政协事务	1,038.66
201	02	01	行政运行	686.91	516.24	170.67
201	02	02	一般行政管理事务	351.75		338.75			13
208			社会保障和就业支出	99.70	99.70
208	05		行政事业单位离退休
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	99.70	99.70
210			行政事业单位医疗
210	11		行政事业单位医疗	33.22	33.22
201	11	01	行政事业单位医疗	33.22	33.22
221			住房改革支出
221	02		住房改革支出	56.86	56.86
221	02	01	住房改革支出	56.86	56.86

2019年度财政拨款收入支出预算表
					公开04表
编制单位：盘锦市政协委员会办公室					金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,228.44	一、一般公共服务支出	1,038.66	一、基本支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	516.24
		三、国防支出		日常公用经费	360.45
		四、公共安全支出		二、项目支出
		五、教育支出		基本建设类项目
		六、科学技术支出		行政事业类项目	351.75
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	99.70
		九、卫生健康支出	33.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		支出经济分类
		十二、农林水支出		工资福利支出	706.02
		十三、交通运输支出		商品和服务支出	509.42
		十四、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助
		十五、商业服务业等支出		债务利息及费用支出
		十六、金融支出		资本性支出（基本建设）
		十七、援助其他地区支出		资本性支出	13.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		其他支出
		十九、住房保障支出	56.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1,228.44	本年支出合计	1,228.44	本年支出合计	1,228.44

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表
															公开05表
编制单位：盘锦市政协委员会办公室															金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入			本年支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	工资福利支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补助	债务利息 及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出
			合计	1228.44	876.69	351.75	1228.44	706.02	509.42			13
201			一般公共服务支出	1038.66
201	02		政协事务	1038.66			1,038.66
201	02	01	行政运行	686.91	686.91		686.91	516.24	170.67
201	02	02	一般行政管理事务	351.75		351.75	351.75		338.75			13
208			社会保障和就业支出	99.7			99.70	99.70
208	05		行政事业单位离退休	99.7
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	99.7	99.7		99.70	99.70
210			行政事业单位医疗	33.22
210	11		行政事业单位医疗	33.22			33.22	33.22
201	11	01	行政事业单位医疗	33.22	33.22		33.22	33.22
221			住房改革支出	56.86
221	02		住房改革支出	56.86			56.86	56.86
221	02	01	住房改革支出	56.86	56.86		56.86	56.86

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
																																																												公开06表
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
编制单位： 盘锦市政协委员会办公室																																																												金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称		政府 经济分类	机关工资 福利支出 （501）	工资奖金津补贴 （50101）			社会保障缴费 （50102）					住房公积金 （50103）	其他工资福利支出 （50199）			机关商品 和服务支出 （502）	办公经费 （50201）														会议费 （50202）	培训费 （50203）	专用材料购置费 （50204）			委托业务费 （50205）			公务接待费（50206）	因公出国费用 （50207）	公务用车运行维护费 （50208）	维修费 （50209）	其他商品和服务支出 （50299）	对个人家庭的补助（509）	离退休费 （50905）			社会福利和救助 （50901）					助学金 （50902）	个人农业生产补贴 （50903）	其他对个人和家庭的补助 （50999）	机关资本性支出（503）	设备购置 （50306）	对事业单位的补助 （505）	工资福利支出（50501）														商品和服务支出（50502）																												其他对事业单位补助（50599)
					部门 经济分类 合计	工资福利支出（301）													商品和服务支出（302）																												对个人和家庭的补助（303）												资本性支出（310）			301工资福利支出														302商品和服务支出
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	伙食 补助费	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费差旅费	差旅费	租赁费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	咨询费	劳务费	委托业务费	公务接待费	因公出国费用	公务用车运行维护费	维修费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退役费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	奖励金	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	小计	办公设备购置		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	伙食 补助费	医疗费	其他工资福利支出	合计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费差旅费	差旅费	租赁费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	咨询费	劳务费	委托业务费	公务接待费	因公出国费用	公务用车运行维护费	维修费	其他商品和服务支出
类	款	项					30101	30102	30103	30108	30109	30110	30111	30112	30113	30106	30114	30199		30201	30202	30204	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30214	30228	30229	30239	30240	30215	30216	30218	30224	30225	30203	30226	30227	30217	30212	30231	30213	30299		30301	30302	30303	30304	30305	30306	30307	30309	30308	30310	30399		31002			30101	30102	30103	30107	30108	30109	30110	30111	30112	30113	30106	30114	30199		30201	30202	30204	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30214	30228	30229	30239	30240	30215	30216	30218	30224	30225	30203	30226	30227	30217	30212	30231	30213	30299
			盘锦市政协委员会办公室		876.69	706.02													170.67
201	02	01	政协事务		686.91	516.24	296	195.57	24.67										170.67	51.2			6.3	13.63		15.47				9.48		63.59												11
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		99.7	99.7				99.7
210	11	01	行政事业单位医疗		33.22	33.22						33.22
221	02	01	住房改革支出		56.86	56.86									56.86

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开07表

编制单位： 盘锦市政协委员会办公室

金额单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称

本年收入

本年支出

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和 服务支出

对个人和 家庭的补助

债务利息 及费用支出

资本性支出

对企业补助

对社会保障 基金补助

其他支出

无政府性基金预算安排

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
			公开08表
编制单位：盘锦市政协委员会办公室			金额单位：万元
项    目	2018年预算数	2019年预算数	增减情况
合    计	11.99	11.99	0.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.99	0.99	0.00
3、公务用车购置及运行费
其中: （1）公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00
（2）公务用车购置费

2019年度综合预算项目支出表
									公开09表
编制单位：盘锦市政协委员会办公室									金额单位：万元
单位名称	经济分类（类）	项目名称	项目申请理由及内容	是否政府采购	是否政府购买服务	资金来源
						合计	财政     拨款	非税收入	上级补助收入	下级上解收入
中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会						1	2	3	4	5
政协本级						351.75	351.75
	商品和服务支出	政协委员活动经费	举办政协委员集体活动所需经费	否	否	42.75	42.75
		政协八届二次会议	举办政协八届二次全会费用	是	否	140	140
		机关及政协委员考察调研经费	机关领导及委员外出考察调研经费	否	否	25	25
		各类会议及大型活动经费	政协各专委会举办会议所需经费	否	否	26	26
		文件专刊印刷费	文件、专刊印刷费	是	是	24	24
		学习文史委资料经费	学习文史委资料经费	否	否	35	35
		软件升级、电脑等维护费	软件升级、电脑等维护	否	是	13	13
		办公设施修缮	机关修缮打印机、电脑等办公设施费用	否	否	7	7
		机关干部及委员培训费	政协机关领导干部、工作人员及委员参加业务培训增强业务能力所需费用	否	否	15	15
		图书资料费	购买机关全体学习图书资料报刊等费用	否	否	4	4
		委员工作系统安装费	委员工作委办公工作系统	否	否	7	7
	资本性支出	办公设备购置	机关购买办公设备	否	否	13	13

2019年度项目支出预算绩效目标情况表
												公开10表
编制单位：盘锦市政协委员会办公室												单位：万元
单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截至二季度	截至三季度	截至四季度
合计		351.75	351.75	351.75
中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会	政协八届二次全会	140	140	140					目标：工作总结，并对优秀提案表彰，规划未来工作。指标：产出指标＞质量指标＞保证会议顺利进行＞符合；产出指标＞数量指标＞140万元	经费类
	机关干部及委员培训费	15	15	15					目标：机关干部及委员通过参加业务培训，增强业务能力。指标：产出指标＞质量指标＞保证培训内容质量＞符合；产出指标＞数量指标＞开展培训＞大于3次	经费类
	机关及政协委员考察调研经费	25	25	25					目标：机关及政协委员外出考察调研，开拓视野，吸取经验，为日后发展奠定基础。指标：产出指标＞质量指标＞开展调研＞5次；产出指标＞数量指标＞开展机关及委员考察调研活动＞7次	经费类
	各类会议及大型活动经费	26	26	26					目标：政协各专委会举办会议，对议题建言献策。指标：产出指标＞质量指标＞举办各类会议＞符合；产出指标＞数量指标＞开展各类会议＞6次	经费类
	学习文史委资料经费	35	35	35					目标：通过收集各界人士的故事，撰写成书并发行出版。指标：产出指标＞质量指标＞收集文章故事撰写成书＞符合；产出指标＞数量指标＞发行出版＞1	经费类
	政协委员活动经费	42.75	42.75	42.75					目标：对委员进行培训，增长知识，委员外出考察学习，吸取经验。指标：产出指标＞质量指标＞开展委员各类培训等其他活动＞符合；产出指标＞数量指标＞政协委员280余人参加活动＞10次	经费类
	办公设施修缮	7	7	7					目标：及时修缮打印机等办公设备，提高工作效率。指标：产出指标＞质量指标＞维护设施，保证办公环境＞符合；产出指标＞数量指标＞办公设施修缮＞1次	经费类
	图书资料费	4	4	4					目标：扩充政协图书室资料种类，有利于工作人员吸取更多知识。指标：产出指标＞质量指标＞购置图书资料＞符合；产出指标＞数量指标＞图书费＞4万	经费类
	委员工作系统安装费	7	7	7					目标：安装委员工作系统，便于委员之间开展工作，提高工作效率。指标：产出指标＞质量指标＞建立委员工作系统＞符合；产出指标＞数量指标＞建立委员工作系统＞1	经费类
	文件专刊印刷费	24	24	24					目标：用于机关日常各类会议打印文件。指标：产出指标＞质量指标＞会议文件印刷＞符合；产出指标＞数量指标＞印刷费＞24万元	经费类
	办公设备购置	13	13	13					目标：用于空调、桌椅、打印机等支出。指标：产出指标＞质量指标＞购置办公设备，保证质量＞符合；产出指标＞数量指标＞办公设备购置费＞13万元	经费类
	软件升级、电脑等维护费	13	13	13					目标：用于软件升级、网络维护等支出。指标：产出指标＞质量指标＞保证机关日常工作运行＞符合；产出指标＞数量指标＞软件升级、电脑等维护费＞13万元	经费类